报表往来出现负数怎么办？

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• 不都是9月交9月保险吗？月初交当月的。还有9月交10月保险的？

• 老师这个题的分录帮写下谢谢

• 老师你好，增值税及附加税费申报表，表五，左下角校验问题出现黄色圈圈，请核实您公司是否为小微企业，红色感叹旁边是0，这个不影响吧，是不是能直接申报

• 之前我公司为A公司垫付线上平台的充值费，保证金，现在A公司将我公司垫付款的钱打回到我公司账上并要求我们开具发票，之前垫付给平台的款项，平台只是给我公司开具的收据，现在我公司必须对A公司开票吗？现在A公司非要我公司对他们开发票，因为他们已经将垫付的款全部打到我公司的公账了，之前挂的全部是应收

• 老师，我昨天听押题卷老师讲，用投资性房地产进行债务重组和非货交货不一样，非货交换视同买卖做其他业务收入其他业务成本结转，债务重组冲账面 成本 公允，我怎么记得债务重组和非货交货都用其他业务收入，老师你看我是不是记混了，还是债务重组和非货交货固定资产是不是都要用固定资产清理这个科目

• 老师，我们公司2016年12月开业，我查看了带认证勾选，未勾选认证有2017年到2025年发票，总计10.5万。2025年的我可以不管，年底再说，但是2017年到2024年之间的发票，几乎都是高速公路通行费。百分之3的普通发票，和13%的专票，我全部打印出来，勾选认证，做费用，抵扣企业所得税税可以吗，或者我应该怎么操作

• 股东权益变动表怎么编制，报表里每一个项目都是在哪里取数的

• 发起人以自己名义定立合同的，公司成立，为什么是设立时的股东承担而不是发起人

• 老师，水路运输行业增值税税负率和企业所得税税负率平均多少呢？初创企业也大概多少呢？

• 老师 小规模超过三十万是按照全额交还是超出部分交呢