老师，资产负债表往来科目出现负数怎么办？是之前会计把应付都计入应收了，
你好，应付和应收一个是针对供应商的，一个是针对客户的，你们是什么业务？ 他既是你的客户还是你的供应商吗？
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应收应付账款的科目，，在资产负债表中，给以前会计分借贷方填入资产负债表。即应收的借方写负债表总资产列，贷方写预收账款负债列。。。。这么体现出来，，负债表最下一行的资产总数和负债合计数变大~~~~~不懂会计为什么要这么做
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你好..我的往来科目只挂了二个..应收跟应付..现在应收跟应付都是负数...出了二个资产负债表... 1⃣️ 应收.应付.分别在自己的科目里...资产总额90万.负债总额67万.. 2⃣️ 应收负的放在预付是正的...应付负的放在预收正的..资产总额320万..负债总额301... 现在报税务局的资产负债表...应该报哪一种
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郭老师，我公司之前会计没有设置预收和预付款，都放到应收和应付了，但资产负债表是不对的，这该怎么办呢？这是前会计出的一月份资产负债表，我用的软件是从咱们会计学堂买的精斗云，导出的资产负债表预付款没有金额，还需要手动调整
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你好，老师，为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额，和之前的资产负债表年初余额数据不一样了，其他应收和应付账款都成了负数
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之前会计做账只用了应收账款和应付账款两个科目，把预付的货款计入了应付账款，导致资产负债表上应付账款科目余额为负数，那现在把之前预付的货款取得的发票冲应付账款，再把新的预付的货款计入预付账款中，就是现在一边立新的科目预付账款，一边把之前的应付账款的负数冲平
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不是，一个是客户一个是供应商
是加油站，供应商不是客户
你好，应收出现负数放到预收里面 应付出现了负数放到预付
明白了老师，我已经重分类了
不用客气 新年快乐
老师，以前年度费用计入未分配利润了，冲减了以前年度的未分配利润，可是之前年度汇算已经做完了，多交的税还能退回来吗
你好 不好退 大部分退税回要求查帐的
那我这里可以把去年的费用直接计入今年吗
就是去年的税金及附加没有计提，汇算已经做完，可以把这笔款计入今年计提吗
你好可以可以可以
那2024年汇算还需要调增吗
做到今年的费用里面不需要调整了。
按照权责发生制这是去年的费用，2024汇算不需要调增吗
你好，金额不大的，影响不大，可以做到今年
谢谢老师
不用客气，工作愉快