Q
农产品的抵扣不是按9%或者10%吗？他这里为什么是13%了。这里是不是有一个什么规定？
2025-09-01 23:10
2025-09-01 23:18
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大米部分为什么要先除以1.09再乘以0.09?农产品收购 不是按农产品价格直接成9%进行抵扣吗？这里为什么不是18600*009?
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您好，因为用成本法计算农产品进项税额时，扣除率是销售货物的适用税率，企业生产的奶酪适用 13% 税率，所以按公式 “当期允许抵扣的农产品增值税进项税额 = 当期主营业务成本 × 农产品耗用率 × 扣除率 ÷（1 %2B 扣除率）”，代入数值就是 200×60%×13%÷(1 %2B 13%)≈13.81 万元，所以用 13% 来算。