老师，个体户做分录时，计提第二季度增值税，这个数据怎么算
同学，你好
增值税是根据销项-进项，算出来的
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老师，我们是个体户，7月份开业，现在报第二季度的税，增值税已报过，附加税里面的计税依据要填增值税的金额，1栏下面的数据怎么改不了？
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你好，小规模在第二季度冲红第一季度的1个点的普票的会计分录怎么做？，第一个季度是已经超了45万收入，交了增值税，后面第二季度的冲红了，冲红我按照原来的会计分录负数红字，那对应的税额怎么做？
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24年第一季度是个体户，第二季度办理了个转企，现在做24年汇算清缴时24年第一季度的定期定额九万被计入了增值税总收入该怎么处理
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24年第一季度是个体户，第二季度办理了个转企，现在做24年汇算清缴时24年第一季度的定期定额九万被计入了增值税总收入该怎么处理
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按利润的百分点计提嘛，比如第一季度是按1－3月份的利润综合计提。那第二季度是按4－6利润计提还是，1－6利润总和计提
同学，你好
不是，增值税不是按照利润计提的。
如果你是小规模，按照销售额计提
那第二季度是按那几个月的销售额计提
说错了是所得税
同学，你好
所得税，是根据利润来计提的。
所得税第二季度计提，按那几个月的利润呢
同学，你好
按照1-6月的利润来算，然后减去第一季度计提的所得税
报表是这样填的，可是做分录时不得计提嘛，那按4－6还是1－6计提，因为第一季度1－3计提过了
同学，你好
你算的时候，要按照1-6月份的一起算