老师你好！收到厂房租凭发票需要摊销，付款时挂了其他应付款，现在应该怎么挂账呢？
您好，
你支付是
借：其他应付款
贷：银行存款吗
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Q
你好，收到账款的时候暂时未开票挂在其他应付款，现在退款了，请问怎么做分录呢？
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Q
你好，收到账款的时候暂时未开票挂在其他应付款，借：银行存款 贷：其他应付款，现在退款了，请问怎么做分录呢？
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Q
如果付了房租，没有发票，老师说挂其他应收款，请问怎么做账呢
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Q
您好，老师，我们公司老板在其他应收款借方有挂账，在其他应付款贷方也有挂账，能不能将其他应收款借方余额调整到其他应付款呢？ 如果要调的话，应该怎么调呢？
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Q
老师，付房租时 借：应付账款-张三 贷：其他应收款-老板 老师摊销时做 借：管理费用-租赁费 贷：其他应收款-房租摊销 现在确认对方不能给开票了，那应付账款-张三怎么冲平呢
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，老师
借：管理费用
贷：其他应付款
这只是摊销部分是吗？老师
是的，就是按月就是这样做
收到的这张发票要等到下月才摊销，这个月直接做借：应交税费（增值税）贷：其他应付（增值税相应金额）吗？老师
借：其他应付款
应交税费-进项
贷：银行存款吗
这个你们是什么时候用就什么时候摊销
老师付款时做的：借：其他应付100，贷：银行存款100。收到发票正常摊销的话：借：管理费用（当月摊销20）借：增值税进项 10；贷：其他应付（当月摊销+增值税进项金额=30）。但是现目前这张发票要下月才摊销。那是不是这张发票直接借：增值税进项10，贷：其他应付10。这样可以吗？
借：其他应付款90
应交税费-进项10
贷：银行存款100
正常是这样做的
好的，谢谢老师
不客气，很高兴为您服务