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老师,您好,有一个进项税额抵扣的问题。 公司上年度进项税额抵扣的电子税务局勾选(认证)金额为2.9万,但是账务处理上进项税抵扣的金额却是3.1万,账上中多抵扣的0.2万要怎么处理呢?

2025-09-03 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-03 17:59

你好,这个你如果是账错了 就要红字冲减对应的凭证,然后重新做

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快账用户8977 追问 2025-09-03 18:01

但是已经跨年度了,可以冲红重做么?

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齐红老师 解答 2025-09-03 18:01

你好,可以。这个不涉及损益来的。

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你好,这个你如果是账错了 就要红字冲减对应的凭证,然后重新做
2025-09-03
是指账上做的大,还是增值税申报表填写的比认证的大?
2025-09-03
待抵扣,你这个是发票没有认证的,报表的进项税额是已经认证的。他两个没法对比的 这个待抵扣是你勾选系统里面未勾选的这些发票的金额。
2023-08-23
同学你好 直接按照发票九千勾选
2022-10-18
同学,你好 借:应交税费--应交增值税-销50 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 20 贷:应交税费--应交增值税-进70
2023-01-02
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