Q
老师，工资表上工资总额是20000，只发放了10000，计提工资分录怎么做呀
2025-09-04 15:24
2025-09-04 15:26
你好，这个计提20000就好了。剩下一万挂着先
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老师，我计提的两万，但是这个余额感觉不对劲，不是显示还有一万未发，余额不是个整数
你好，那你要看明细账。看是不是期初有问题
没有期初，这就是第一次做账
你这个不止发1万啊，发了1万5000多。
银行存款发放了10000
你看账上就是发了1万5000多 你这个是因为公积金和社保，你没有计提，要去计提。
那怎么改比较好呢老师
你好，你要补充计提 借管理费用-公积金/社保，贷应付职工薪酬-公积金/社保