老师，是不是所有公司做账都是现金，银行，发票，工资，社保，公积金，税金，折旧，结转销售成本，结转损益这些项目啊
有工资交社保公积金的就会有这些业务 如果你们有现金收支的话，可以有现金。但是，大部分现在都是走的公户，也就是有银行存款的业务 当月开了发票或者收到了发票，就有发票的业务。当月没有业务的话，就不会有发票。你有固定资产，就会有折旧，需要交税就会有税金。还有，如果你这个月有收入的话，一定会有结转成本。月末需要结转损益，如果当月什么业务都没有的情况下，就是0。
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老师，我们是建筑施工行业，项目地在西藏，工人是临时工，没有买社保，要申报个税吗？项目负责人说是无包工，无包料，我们成都代理记账公司做的外账，她们没有做项目账，没有设置施工科目，没有结算单，只有中铁七局发给我们的劳务费，管理人员工资，异地预交的税费，计提当月增值税，车辆折旧费，损益结转，他们这样做账合法吗？
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是不是先做完账，计提折旧，计提工资，计提社保公积金，印花税等确认收入等，然后结转成本，然后把科目余额表导出，根据利润表项目填写，算出利润总额，然后根据利润总额算出所得税费用，返回账上计提所得税，然后结转损益？这顺序对吗？就这样完了，利润表不用再改什么了？
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老师你好，我们公司有两个全资子公司甲和乙给我们公司提供营销服务（公司成立就是为了给他们买社保，成立之前，子公司的人都是我们公司的销售人员，甲公司6个人（5个普通销售，1个领导也是做销售的），乙公司7个人（都是普通销售）。2023年，两个子公司都给某公司开了106万的营销服务费发票。甲公司5个普通销售人员的工资社保公积金及奖金60万是先记销售费用，然后再结转成本的。1个领导的工资社保公积金及奖金20万直接计管理费用的。乙公司的销售的工资社保公积金及奖金80万直接计入主营业务成本 请问老师内部交易抵消分录？
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#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
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#提问#老师，我们公司现在没有什么业务了，公司公户也被冻结了，现在发员工工资，缴纳社保，公积金，都是由老板转给会计，会计私人卡直接发放给员工，这样怎么做账和报税？
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