咨询
Q

老师业务员出差报销的动车票费用,就打了订单详情可以作为做账凭证吗?钱已经报了。也是真实的

2025-09-05 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-05 15:04

您好,要他们开票吧,或用车票这种好些

头像
快账用户8343 追问 2025-09-05 15:18

必须要是吧,刘老师 开票?怎么开

头像
齐红老师 解答 2025-09-05 15:19

还是附上吧,好像在高铁买票的那个软件里面能开,你要员工操作下,开公司抬头

头像
快账用户8343 追问 2025-09-05 16:26

12306,开发票是吧

头像
齐红老师 解答 2025-09-05 16:41

是的,是在这个平台上面操作

头像
快账用户8343 追问 2025-09-05 17:33

好, 刘老师,期初老板付的装修的钱想给直接做实收资本,但是付款的账号名字不是老板的,这样有影响吗,还可以入实收资本吗

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,要他们开票吧,或用车票这种好些
2025-09-05
你好,这个可以报销,但是想要税前扣除的话是不允许的。
2024-12-05
你好,需要签订租车协议,你得问下你事务局认可这个无偿租赁吧,因为有些地方它是不允许无偿租赁的。如果认可的话,你们加油费可以报销。
2022-02-09
当月不一定要打印发票做账,有两种处理方式: 方式一:当月暂不做账 可以等次月员工拿报销单来报销时,再根据发票和报销单一起入账。这种方式简单直接,能避免重复做账风险,只是在当月不能及时体现费用,不符合严格的权责发生制。 方式二:当月预提费用 在当月,从勾选平台等获取发票信息后,可先预提费用。比如借记“管理费用 - 差旅费”等科目,贷记“其他应付款 - 员工姓名” ,无需打印发票附在凭证后。次月员工来报销时,冲减“其他应付款 - 员工姓名”,若报销金额与预提金额有差异,再调整相关费用科目。为防止重复做账,预提费用时做好台账登记,记录预提金额、对应员工等信息,待报销时核对。
2025-04-04
是的,处理是规范正确的。
2022-05-26
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×