老师我家作废了一张1月份开的526000的发票当时交了29773.52的销项税，但是我家8月份给作废了，8月份也有收入，合计销项税就是-9999.52上期留底是1228.48老师，5月份时候对方给我们开的发票也作废咯，我们抵扣的金额是9778.76老师这个是不是需要转出，然后我下个月留底的就是1449.24 老师我打字不容易麻烦认真读一下

老师问下，我有两个一般纳税人公司，都要增值税发票认证的，但是我有一家公司8月份没开票，7月份也没收到发票，我直接在发票认证网上操作了抵扣统计，也确认通过了，国税网也申报增值税了 但是另外一家公司在8月份开了一张发票，我到认证网上认证7月份，7月份也没收到发票，我按前面一家公司操作，但是这家公司就完成不了抵扣统计，国税网也申报不了增值税报表

老师，是这样当时9月份申报8月份的时候他因为错过确认选择进项税票的时间，就直接提交了。导致需要交3507.93的税额，后期也就是10月份的时候他把这三张发票作废了，产生三张负数 对应税额在这次申报增值税的时候自动带出来上期留底税额3507.93的税额。完整表格如图，总感觉有点不对劲。之前处理的人不管了。麻烦您看下

老师，我想咨询下，我们公司是一般纳税人，1月份的时候开了专票，但是因为疫情原因1至3月份期间是享受免税政策的，要求把1月份开出去的专票红冲，但是当时我没来得及红冲，我是在6月份的时候也就是上个月红冲的，这会我7月份申报的时候销项是负数，所以就产生了留低，这样的操作是否正确？还是说我7月申报的时候还需要把当时1月份抵扣的税做进项转出？？因为当时1月份开了专票，进项也抵扣了的

1、老师，我们销售放，8月一张发票开错，未作废，要开红字冲红，对方未抵扣，我开好后，发票不用给对方，我们留着直接9月做账吗？ 2、做账改怎样做？ 3、这个红字发票，增加9月的进项是不，因为8月这个票的增值税已经交了。

老师 我七月份的时候收到一张发票 是成本票，我当时的分录是 借主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷 银存 后面发现发票是错的， 八月份对方给我们开了正确的发票，但是没有开负数，8月份那错误的发票勾选抵扣了，，九月份的时候对方开了销项给我们，我该怎么做账