老师，您好！已发货未开票，做会计凭证的时候，对应的销项税额的科目也是“应交税费-应交增值税-销项税额”吗？

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• 老师，如果2024年9月份开始报的个税，残保金的人数是除以12个月算平均数，还是从9月份开始算平均数？

• 老师，你好！请问下我公司是房屋出租收取租金的。按照租赁合同约定，租金半年交一次，交的时间为上年12月交次年1-6月，7月交7-12月的租金。如果租金在上年12月跟当年7月都有全额收取，怎么记账跟申报增值税？如果对方在当年3月收取了1/6月的租金，又怎么记账跟申报增值税？

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• 老师，餐费是公司统一喊餐，取得普票，申报个税时，需要把取得发票的金额分配到那个员工上申报个税是吧

• 老师，您好 请问专利和软件著作权可以估价转让吗 对于估价有要求吗

• 老师，你好，我们公司法人每月都有交租金给房东，房东没有给我们开租金发票，我们这个租金成本怎么办？企业所得税我们租金这部分没得充当成本吗？

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• 制造挖掘机的企业，老板想把各部件都分出去给其他小规模企业生产，最后进回来直接组装挖掘机，目前这个企业是都是外包组装挖掘机，外包人员在车间领用材料直接组装各个部件，最后组成整个挖掘机。这样是否会比自己从头到尾生产整台挖掘机的成本低？如把发动机、液压泵、分配器发给三个不同的人制造(这三个人就是内部员工），最后从三方进货回来，自己组装整机，老板想着小规模开票可以免税，这样成本少，麻烦老师帮我分析一下

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