老师，上个月入账了无票收入的金额，这个月又开票部分金额，我这个做做这两笔分录，帮我看下思路正确吗？先冲再蓝字入账

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• 老师，麻烦请教下：因学校7月5日学生放假，故校园超市(没扫码枪，没有出入库表，不涉及税务，也没有手工记录的销售台帐)6月30日未盘点，7月1日~5日一直在营业，部分商家还进了货，7月6日盘点后将剩余所有商品退货给商家，所以6月的销售成本无法得出，学生刷校园卡消费，可以导出销售收入，送货单也有，追问，已知5月31日库存36010.05元，6月1日~30日进货成本154885.37元，销售收入237868.55元，7月1日~5日进货成本18569.95元，7月1日~5日销售收入47724.3元，7月6日清仓退货10090.04元，2月~5月平均销售成本率为72.698%，6月和7月结转成本如何分录

• 老师，我们学校超市有独立帐户，每学期末需把利润上缴至财政非税，上缴时贷方用银行存款，借方用哪个科目呢？本年利润还是利润分配-未分配利润？

• 公司用的蟑螂药杀蟑螂算办公费还是福利费

• 老师，我们是建筑公司，关于工地零星采购，临时采买的个别工具，或者吃饭，或者在多家店面买的杂七杂八的小东西，不给开发票的，开个收据，不到500元的入账后，能税前扣除吗？

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• 老师：个体户开始有员工工资了，需要申报员工的个税工资吗？