老师，我刚刚开了46000的红字发票，因为开票金额有误，跨月了，又开了正确的出来了，那我这个正确的账务处理应该怎么做账？麻烦帮我写一下分录。

老师，我新开出来的票是45500，也就是第二步，我改成这个金额就可以了是吧？

是的，修改金额就可以了

另外老师再跟您请教一下，我这个影响库存吗？单价不动，动了数量，这个做账的时候要调整吗？

动了数量就影响库存，成本也需要红冲，然后在重新结转成本

这个误差是没有多大，没有来过红字，麻烦老师再指导一下。

老师，这个分录怎么写？我怕搞错了。

借 主营业务成本 红字 贷 库存商品 红字 重新开具发票 借 主营业务成本  贷 库存商品 

好的，非常感谢老师。