你好，麻烦问一下外贸出口企业当月做完退税勾选后，上个月出口退税有附表二上的进项，增值税申报表附表二上25栏本期认证相符但未申报抵扣需要把退税的发票张数，金额税额减下去吗？27栏合计的是做完退税勾选，但是还未退税的税吗？

老师您好，想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票，抵扣勾选一部分发票，这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢？我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额，在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额，但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题，是我哪里填错了吗？

老师，你好！熊金梅老师的进出口外贸企业纳税申报课程，关于附表二的填写，请问：出口货物对应的进项发票是做了退税勾选，增值税纳税申报时附表二第一栏本期认证相符的税控增值税专用发票这里，包含退税勾选的发票吗？还是说只有内销的进项发票呢？

我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）

我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）

老师 生产企业和外贸企业在申请退税时 都需要在退税系统先勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税吗 当月不可以吗 学员您好，是的，对的 勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税 说的这个申报退税是不是说的把这部分退税反应到增值税表上 不是说的申报退税模块的退税申报 同学您好，申报 退税金额也是次月申报的一样。 10月的报表是11月15日才申报的，退税申请也可以当月提交都是次月 退税申报可以当月提交 但是也必须是次月的征期才能申报退税是吗 如果报完增值税以后还在申报期 可以直接在申报退税 就不等到下个月了