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3月份的进项发票尚未做账,但进项税额3月份已抵扣,7月对方申请红字发票,发票要补做账吗?不补做账,进项税额如何做转出?

2025-09-10 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-10 10:06

借:进项 贷:进项转出

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快账用户6509 追问 2025-09-10 10:06

发票未做账

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齐红老师 解答 2025-09-10 10:07

是的,现在补该分录即可

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快账用户6509 追问 2025-09-10 10:08

那这两个明细科目也不平呀

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快账用户6509 追问 2025-09-10 10:09

期末有余额

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齐红老师 解答 2025-09-10 10:10

月末再做增值税内部结转分录

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快账用户6509 追问 2025-09-10 10:13

请问月末如何做结转?

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齐红老师 解答 2025-09-10 10:15

借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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借:进项 贷:进项转出
2025-09-10
你好!你如果现在只是做转出,是不用的。 如果你是打算更正3月的报表,就要交
2023-07-14
你好,当时认证的发票怎么做的?
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你好; 你是销售方 到时你可以  考虑退税或者 留着抵减即可;   去红冲收入即可   
2023-05-31
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2021-08-31
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