借:进项 贷:进项转出
老师您好, 关于车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,要怎么做呢
请问2月开了红字信息表,销售方2月也红冲了发票。但2月我公司未收到红字发票。而且2月账里也没做进项税转出。那申报时需要填进项转出金额嘛?还是等收到红字发票后做账做了进项转出,再申报填进项转出金额
老师,您好!公司是购买方,1月收到的进项发票已抵扣,如果在3月退回红冲,进项税额转出,会影响1月份的进项税额吗?要不要补税的
我公司3月份来了一份发票,4月份进行冲红,对方没有对3月份发票进行认证,我4月份已缴纳3月份发票的税额,4月份冲红发票够,做账已经做了冲红,税额需要转出来吗?应该怎么做账?
老师,请问, 3月的进项税发票已认证并抵扣,现7月份发现要冲红并做进项转出,但是4月进项发票是有留抵的,那3月进项转出的税额要不要先补交啊?
老师,我们公司去年成立,24年没有缴纳过税,需要填报资料税收金额是不是填0
个人借款给公司,个人和公司需要缴纳哪些税
公司租老板的房子用于工作室,装修费和买的一些冰箱烤箱都可以入账吧
公司从22年开始对外开的水费是3个点,上个月税务局通知要调整到9个点,这个22-24年的补税款(从3个点补到9个点)是放在本年,还是以前年度调整?
新办企业,没有人上班,银行流水0,需要报个税吗?不报有什么影响?税法文件
请问图书免税怎么做账
老师,9月份报个税时,企业发的是7月的工资,8月的工资10月去发,7月的工资8月份报个税时已经报了,9月份该怎么报呀
咨询下:个人出租非住房,个税怎么计算?
老师,开票,项目信息维护怎么操作呀
老师,单位如果没有建筑工程资质的话,是不是不能对外开具工程服务类的发票呀?
发票未做账
是的,现在补该分录即可
那这两个明细科目也不平呀
期末有余额
月末再做增值税内部结转分录
请问月末如何做结转?
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税