我们公司现在一套账，但是我们现在我们自己没有饭堂，饭堂是其他子公司的，我需要把伙食费支付给饭堂（也就是其他子公司），但是他又开不了发给我们，因为他没有这个经营范围，他只能开其他的发票给我入账，比方说加工费或材料等，开完之后我入账要怎么入，然后扣员工自费的那一部分，我又要怎么入，我就想把这个伙食费做到一个科目里面，这样我就可以用表格备注这个是伙食费

开食材你们单位做福利费， 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费，这是企业负担的。 借应付职工薪酬福利费，这个是企业承担的。 其他应收款，个人承担的， 贷银行存款

发票是产品材料费，不是食材费

你好，做福利费里面 ，你是准备做原材料，然后做成本吗？

意思就是食堂所属的子公司开不了食材费，只能开生产产品的材料费，与实际对不上

你要做福利费还是要做原材料？我给你写账务处理就可以的。福利费的上面给你写了，就不用回复了 自己选择

开的产品物料我们公司用的上，可以加工做产品，我不懂的地方是，这个发票我拿来做员工福利费？怎么个说辞，我不理解

按照实际业务来呀，说辞就是实际业务就是食堂费。

我拿开的发票做福利费和材料费都可以，问题点我在扣员工伙食费的时候怎么体现

借其他应收款，贷银行存款支付出去。我不是给你写了吗？你们发工资的时候，再从工资里扣除，或者是让对方给钱都行。

10:50就给你回复了，这一个个人承担的。

我纠结的点是，收到的发票是材料费，跟我扣员工的伙食费，这一进一出对应不上

你好，对不上，那你就做原材料里面原材料开100，你支付出去也是100，不是吗？然后你账上做的原材料是比100少如果原材料你必须做100的话，那你个人承担的这一部分收到的时候，做营业外收入也可以。

这回理解了，个人承担的部分做营业外收入，那企业承担的伙食费挂哪里