老师，8月份被抵扣的平台费用假如说800，9月才开票，我8月份分录是：借：销售费用平台费暂估800，贷其他应收款携程800，那我9月份拿到票可以直接做这笔冲销分录吗？借：销售费用平台费-暂估-800，借：销售费用-平台费800，就是借方一正一负。

老师您好，请教您一个问题。我们是酒店行业，客人在携程网下单实际支付133金额，我们实际酒店收到122款项，其中11元为平台服务费，我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话，分录可以写：借：银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗？？那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢？？？

老师。我们抖音平台有给直播主播佣金是直接从货款里扣的，比如我们应收款100000，给主播佣金20000，实收80000，我是这样做的 借：其他货币资金-抖音 80000 销售费用-佣金 20000 贷：应收账款 100000 但是我们佣金是好几个主播 那边收到的，因为平台结账也是顾客确认收货才结的，这样导致一些主播实际收到的佣金跟平台结算的不一样，因为跨月了，比如平台7月账单结算的佣金是20000，但是主播实际收到的是30000，他们开票就开30000，那我上面做了那个分录，收到主播30000的发票应该怎么入账啊，其中有10000佣金是在8月账单里的

老师，您好，请问下原来微信平台或抖音平台扣的手续费，当时做的分录是借：销售费用-平台服务费，贷：其他货币资金-抖音平台，跨月拿到手续费发票后这笔分录怎么做呢？还是说可以直接把发票放在凭证后面，但发票金额其实也对应不到呢

老师，您好，请问抖音店铺里的手续费，我们在做账的时候怎么记分录比较好，因为后面拿到的手续费发票不是按月开的，金额不好对应，比如8月整个抖店的平台手续费是2000元，当时做账是，借：销售费用-平台服务费，贷：其他货币资金账户-抖店，等9月拿到的手续费发票金额是1500元，拿到发票我们怎么做账呢？

23年12月份暂估了一笔成本5万，本来是23年的成本，说要24年初支付款项开具发票的，然后一直到现在都没有支付取得发票，现在直接红冲掉就可以吗？23年分录是借：销售费用5W，贷：应付账款5W ，现在分录应该怎么做呢