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董孝彬老师直接补写分录就行是吧！
2025-09-11 20:20
2025-09-11 20:21
同学你好 具体什么业务
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董孝彬老师好！请教您，22年有3笔汇票付货款，还有2笔应收票据金额少记，24年己结账，分录可以补到25年的账上吗？3笔票据金额是按月做，还是归到一笔分录好呢？谢谢老师！
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@董孝彬老师，董老师接着上个问题，就是2020年和2021年的所得税也补缴了，我不用在账上做借：以前年度损益调整10000 贷：应交所得税吗 10000吗？
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@董孝彬老师接 残疾人就业补贴 贫困人口稳岗补贴 这二项是属于非税收入吗？
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@董孝彬老师，没有计提水土保持补偿费，直接支付，是不是成本费用归集不准确
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董孝彬老师，接上次问题 被挂靠方按差额也就是挂靠费在项目地预交预交吗？这样可不可行？
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你好老师，我公司7月份开了一张专票，但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了，对方公司可能已经抵扣认证了这样票，税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了，给对方公司联系也没联系上人，这样会不会造成很严重的问题啊
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老师其他流动资产有留底税，要是勾选认证抵扣，怎么做分录呢？
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总经理工作报告中的生产经营目标和财务报告预算数字是不是要一模一样，可以有出入吗？
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老师我看了一下电子税务局有进项票300万左右，不过之前会计没有做记账凭证，之前会计是每个月报多少税，勾选多少进项，导致现在资产负债表库存商品300多万其他应付款200多万，老师应该怎么办呢？
老师我们公司是药店连锁店实际库存和每个门店库存加一起差不多有这么多
都补做一下吧，补做一下
老师之前资产负债表库存和其他应付款金额先红冲，以后在加税分离从新做分录吗？
直接这个月原分录负数红冲然后再做蓝字带税的