老师，我公司是小规模纳税人，上上个月没有说工人工资，我计提很少转到老板名下其他应付款，到上月底发工资时，老板说的金额大，可能是以前欠的没有发，我再计提还是给以前月份的其他应付款工资转回来，用银行存款发放

平时都是老板代发，做完凭证都直接转他名下其他应付款，他信用卡套现他自己微信发，6月份的做完凭证，报表报过电子税务局了，我考虑是不是不能再调6月份的报表了？在7月补提一些，再给之前转到老板名下其他应付款转回来些？

工资没有发就不要挂其他应付款，你要看见老板的支付记录才做账

是，有他的微信支付，有时间还转给我，让我代发，还会时不时给员工发点，过后我才知道，7月底已经从公户转到员工卡上了，我怎么做账

发了要通知，或者截个图啥的，不然你凭啥做账呢？

都是发完过后，才会通知我，一直效益不好，拖着工资

6月份和7月份对不上，我怎么做账？

关键是没通知你就不能做已经支付，或者做账前要问他是否已经发了，发了就提供截图或者支付记录

发的截图都有给我，

那么根据那些据实做账为啥有差异呢？

因为一直都是工资老板代发，现在他自己又拿公户网银转给员工，