Q
刘艳红老师应该怎么写分录？才能把税务局的发票抵扣呢？
2025-09-12 12:02
2025-09-12 12:04
借：应交税费-进项
贷：本年利润-当年的
利润分配-未分配以前年度的
你这样做分录就可以了，然后再认证
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老师要是这样就不用红冲之前凭证了是吧！
是的，这个就是把进项写出来就可以
那老师加税合计库存商品的金额不用管他吗？
不用管了，你这里已经调出来了
好的老师，谢谢
不客气， 很高兴为您服务
不好意思忘记问了老师这200多万发票进项税额可以做到待人进项吗？然后勾选认证抵扣多少，在待认证结转出多少可以吗？
可以的，进证多少就抵扣多少
老师那这样贷方本年利润会出现负数吗？
不会，本年利润他最终转到未分配里面去的