你好老师，我家公司想用原材料抵以前的应付账款，分录是 借 应付账款-某公司 贷 原材料-某材料 这样可以吗？

分录怎么做老师，麻烦给我说下

借 应付账款-某公司 贷 其他业务收入 增值税-销项税 借 其他业务成本 贷 原材料-某材料

是不是必须得开发票，不开发票可以吗？ 借 应付账款-公司 贷 其他业务收入 借 其他业务成本 贷 原材料-某材料

不管是否开票，都要做收入的

不开票的话在借其他业务收入那里就不用贷应交税费了吧，直接分录这样 借 应付账款-某公司 贷 其他业务收入 借 其他业务成本 贷 原材料 这样写分录可以吗？

不管是否开票还是一样的做账，

意思还得是 借 应付账款-某公司 贷 其他业务收入 增值税-销项税 借 其他业务成本 贷 原材料 必须是这个分录才可以是吧 不开票也得用这个分录