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进项税加计扣除期末会有余额吗,我看之前会计做的有余额

进项税加计扣除期末会有余额吗,我看之前会计做的有余额
2025-09-15 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-15 17:35

需要转平的 计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 申报时抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额     银行存款

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快账用户2217 追问 2025-09-15 18:10

我们是物业公司,我看到进项税加计扣除是23年7月到12月借方一直有余额,直到现在余额都还在,怎么办,这是不是意味着多交了增值税,又做了营业外收入贷方,是不是多交了企业所得税啊

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快账用户2217 追问 2025-09-15 18:53

老师能帮我看看吗

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期初余额是你们上期没结转剩余的 按月做的本期发生额是这个月发生的,就是你分录的 本年累计是1-9月份合计
2019-10-13
同学你好,用了加计扣除项目的上期余额后的有交税么?
2020-09-04
您好 请问单位工资是当月计提次月发放吗
2022-06-18
你好     你可以加计扣除申报抵减就行了。    比如你增值税是10元。 你加计扣除了   2元 那么 你进项税有8元   那么你就不用缴纳增值税
2021-06-15
你好;  你转出时是为什么的;  会影响加计扣除的  
2023-05-04
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