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Q

进项税加计扣除到现在借方还有两万多的余额，现在还可以抵扣增值税吗，要怎么做才能抵扣呢

2025-09-16 09:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-09-16 09:46

同学，你好
还可以抵扣，直接抵扣销项

快账用户6096 追问 2025-09-16 09:48

老师怎么填申报表呢

齐红老师解答 2025-09-16 09:50

同学，你好
附表四，加计抵减项目填写

快账用户6096 追问 2025-09-16 09:56

老师就是29528.37填附表四期初余额1吗

老师就是29528.37填附表四期初余额1吗

老师就是29528.37填附表四期初余额1吗

齐红老师解答 2025-09-16 10:00

同学，你好
嗯嗯，是的

快账用户6096 追问 2025-09-16 10:03

老师税收优惠政策23年12.31到期，现在也还可以抵扣吗，我在确认一下

齐红老师解答 2025-09-16 10:05

同学，你好
根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许符合条件的企业按照当期可抵扣进项税额加计一定比例抵减应纳增值税。

你不是符合这个吗

快账用户6096 追问 2025-09-16 10:13

老师我不符合这个，我是物业公司，优惠政策在2023年12月31日结束

齐红老师解答 2025-09-16 10:14

同学，你好
好的，那就不能抵扣

快账用户6096 追问 2025-09-16 10:26

谢谢老师，但是之前的会计23年计提了加计抵扣2万多块钱，贷方营业外收入2万多，可以红冲吗

齐红老师解答 2025-09-16 10:26

同学，你好
可以红冲的

快账用户6096 追问 2025-09-16 10:29

老师跨年了是直接红冲还是其他的方法

齐红老师解答 2025-09-16 10:31

同学，你好
营业外收入用以前年度损益调整科目代替

您好，这个的话，是可以转到待抵扣进项税的，这个47

2024-07-04

你不需要缴纳增值税，就不用结转的

2020-09-15

你好，留底没有影响的一般会少抵扣一点交点税

2024-12-25

是的，2所有的，排除用于免税上面，你生活服务免税了，所以应该没有销项税额了，不用交税

2021-02-22

同学，你好抵扣的时候再做

2023-09-30

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