老师，我新增一个管理费用的科目的时候，把他的余额登记在贷方了，所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额，只有在利润表体现，就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致，差的就是新增科目的这个数，现在7.8月份的账已经结了，现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
你看一下你现在能反结账吗？你反结账的话，你把它放到借方负数 然后借新增的 贷要转进来的科目
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老师你好！科目余额表明细里没有数据，结转本年利润是在科目余额表里取数，我现在没这个数，结转的是20年的贷方余额，这样好像不对，这是那里出了问题麻烦帮忙指导一下，谢谢
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老师，我问下之前订正管理费用科目，我应该是从管理费用借方负数调整，但是我做到了管理费用的贷方，这就导致，我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致，是不是我也没法再调整了，如果我调整在2022年7月账务里面，我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
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老师，我用的u8软件我这转账生成的期间损益结转6602管理费用的科目不全，跟我在会计科目中建立的科目不一致，导致我结转管理费用的时候不能全部结转进本年利润，管理费用科目有了余额，请问怎么处理？
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老师，我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致，我查了账目，我九月10月有两笔分录做错了，这是2022年的已经结账了，我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
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老师，您好，科目余额表中的年度累计管理费用是122542.84，但是利润表中的管理费用却是140542.84，就是利润表中管理费用比科目余额表中多出18000，刚好这18000是科目余额表中有个以前年度损益调整科目，借方和贷方本年累计都是-18000。我现在申报汇算清缴时，这个-18000，我应该填在哪里呢？
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不能了，因为7月份跟8月的都已经结账
结转的时候他就是借方 的负数
借要转进来的科目负数 贷错误的管理费用负数
正常应该是就是结转的时候应该也是对的，但就是查科目余额表的时候就没这个科目
我上面给你做了调整的，你试一下的。
就是不需要红冲之前做的凭证，直接就把之前的发生额转进去新增科目里是吗？
你好是的 是这个意思。
老师，但是还有一个问题，我把他都结转进来了，会不会到了月末结转损益的时候又重新再结转一次，那利润表不得重复了吗
之前在贷方正数现在是负数
但是我结转损益的时候他是在借方的负数，不用看结转这里吗
结转损益不对 贷方结转损益是借方正数才对 你在看下 结转的这个月调整了之后还是会结转的
那不得重复了吗？我现在就是利润表的数字是对的，余额表这里这里不对
负数他怎么能重复？我是给你红冲贷方负数。你之前是贷方正数，我现在是贷方负数。