老师，我新增一个管理费用的科目的时候，把他的余额登记在贷方了，所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额，只有在利润表体现，就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致，差的就是新增科目的这个数，现在7.8月份的账已经结了，现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
你看一下你现在能反结账吗？你反结账的话，你把它放到借方负数 然后借新增的 贷要转进来的科目
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老师，请问科目余额表的管理费用由于1月有300出现在贷方，导致科目余额表和利润表不一致，这个要怎么调整吖？
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老师好，请问下编制利润表时 ， 是根据科目余额表的本期发生额还是根据月结时候结转损益上面的为准 ，2个有点差别，管理费用的有几个二级科目的贷方没有显示在科目余额表中
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老师，我问下之前订正管理费用科目，我应该是从管理费用借方负数调整，但是我做到了管理费用的贷方，这就导致，我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致，是不是我也没法再调整了，如果我调整在2022年7月账务里面，我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
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老师，我用的u8软件我这转账生成的期间损益结转6602管理费用的科目不全，跟我在会计科目中建立的科目不一致，导致我结转管理费用的时候不能全部结转进本年利润，管理费用科目有了余额，请问怎么处理？
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老师，我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致，我查了账目，我九月10月有两笔分录做错了，这是2022年的已经结账了，我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
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不能了，因为7月份跟8月的都已经结账
结转的时候他就是借方 的负数
借要转进来的科目负数 贷错误的管理费用负数
正常应该是就是结转的时候应该也是对的，但就是查科目余额表的时候就没这个科目
我上面给你做了调整的，你试一下的。
就是不需要红冲之前做的凭证，直接就把之前的发生额转进去新增科目里是吗？
你好是的 是这个意思。