请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰！！ 要做到账实相符，财务账面的金额是不能直接取的，因为不准。现在设定这期初单价是不是要由采购部和研发部和PMC确认出来给我财务，然后让系统工程师导入期初单价，是这样吗
各位领导、各位同事，大家上午好！ 我是新加入财务部的成本会计。首先，非常感谢大家能在百忙之中抽出时间来参加这次关于成本核算工作的沟通会。 在我入职后的这段时间，为了尽快熟悉公司的业务流程和成本核算体系，我对我们目前的成本数据流转和系统应用情况进行了一次初步的梳理。目的非常明确，就是为了和各位一起，确保我们的成本数据能够更准确、更及时地支持公司的经营管理决策。 在梳理过程中，我发现了一些可能影响我们成本数据准确性和效率的环节。今天我们坐在一起，核心目的是为了找出当前成本核算流程中的瓶颈，并共同商讨解决方案。我深刻理解，成本数据就像一面镜子，真实反映着从采购、生产到仓储的每一个运营环节。因此，要打通这些环节，让数据准确流畅，离不开我们各部门并肩作战，离不开在座每一位的智慧和经验。 今天会议的目标有三个： 统一认知：和大家一起确认我梳理出的这些问题的具体情况。 明确影响：共同厘清这些问题对成本数据、乃至财务报表的具体影响。 商讨方案：最重要的是，希望能和大家一起探讨出可行的、分步骤的改进思路和职责分工。 接下来，我会先分享一下我观察到的主要问题点。
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@宋生老师，别的老师不要接。第一季度跟踪审计报告期间是1月-3.31日前，我们在4月5日正式出报告定稿，被审计单位固定资产25年2月28日最终验收，因为他们这批设备是国拨资金指定购买的，现在国拨资金没有拨下来，他们没有入账也没有计提折旧，也没有取得发票，也没有付款。据了解，财务说他一个人负责20多个基建项目，只有业务部门把设备验收资料和合同提供过去，他们才能暂估入固定资产提折旧。他说他现在不好做暂估，也没做过暂估，他们计划是6.30日这个项目要竣工，我的意思是现在不要暂估固定资产了，等到他们付款，取得发票然后入固定资产计提折旧，这样的话对事务所有没有风险？
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请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰， 1、现在材料单价我给系统工程用最新采购单价作为8月期初单价，采购进来和生产领料就用月末加权平均单价让ERP计算。还不知道结果算出来准不准。我没来前系统是算不了成本的，简单说就下单采购基本业务而以 2、意思我把老师这模版结果算出材料费，人工费、制造费用给全盘改她7月的财报就行了。材料进销存和成品进销存暂时不给她对吧 3、那我晚点把公司做几类产品补充好。不做的就不填了吧。老师说的核算成本表类似合适你发给那个日企模版差不多对吧。 4、老师看我生产Bom截图这里的用量结果是不是乘错了，应是乘组成量而不是批量吧。 5、老师是不是我司成本核算挺简单的，现在是用品种法核算。之前我还想用分步法分项结转那太复杂了，半成品又不卖的
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请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰！！ 要做到账实相符，财务账面的金额是不能直接取的，因为不准。现在设定这期初单价是不是要由采购部和研发部和PMC确认出来给我财务，然后让系统工程师导入期初单价，是这样吗
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哦哦，也有道理，财务的数据也不准，我们想一次调准，以后的成本核算也相对准确，这个方法可行，就是要考虑一下相对准确金额和财务账套金额的差异怎么处理，因为账务是连续的，不能像业务系统一样空降一个数据，
跨月完成的工单影响是什么了。老师。临时改现在开会，东莞深圳台风，下午
您好，跨月及跨年工单的核心问题有两个： 一是成本分摊无标准。在制品完工程度全靠估算，导致人工和制造费用在完工与在制品之间的分摊随意性大，使得月度成本波动失真，难以追溯真实效益。 二是材料资金被占用。大量材料已领出堆在线边，在财务上仍计入“存货”而非“费用”，掩盖了实际的资金占用效率问题，影响了现金流的准确评估。
现在总账，因为我成本数据不准和库存金额，合并不了财报，这怎么跟老板解释，因为老板说8月财报要按实际的结转
现在成本核算不出来又不是咱个人原因，沟通会上不是提出那么多问题么，总账没有把生产成本明细到料工费，这个也说出来
哎，我们总账跟她交流要命。说要提供什么数据不要来问她，最后核算出来结果偏高，说我没提前告诉她，搞得她赶财报。我都发结果了，至于总账采不采用那不是她的事吗
这个同事年纪大么，我觉得她就不懂啥，她有职位么，成本的分录我们自己做，不要她做了