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我这是内部账,有时候别人转账进来直接提取利润了,我直接计入本年利润借方会导致利润表中的利润总额的本月数和 科目余额表中本期发生额有差额吗?

2025-09-23 13:23
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2025-09-23 13:24

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同学,你好
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2025-09-23
这是你财务费用做账反向错了,你只能手动调整报表,或者修改这个凭证的方向
2022-03-04
你好,这里的利润是利润总额数据。 请不要点名提问,谢谢
2021-03-11
从代理记账公司接过来的账,你需要在确认科目余额表没有问题后,按照科目余额表将期初余额录入到你的系统中。 关于“本年利润”科目有余额的问题,这可能是因为该科目尚未结转到利润分配——未分配利润科目上。在这种情况下,你需要先进行利润分配的核算,将本年利润结转到利润分配——未分配利润科目上,然后再将数据录入到利润表中。 至于接来的账期初余额录好后,资产负债表是否有数据,这取决于你的科目设置和业务情况。如果你的科目设置正确,并且期初余额与科目余额表一致,那么资产负债表应该是平衡的。 利润表是否有数据,取决于你的业务情况。如果你的账户中有已经确认的收入和费用,那么利润表中应该有相应的数据。如果你没有录入任何收入和费用数据,那么利润表应该是空白的。 因此,如果你想接好这个账目,你需要认真核实期初余额、科目设置和业务情况,并根据需要进行调整和录入相关数据。
2023-09-27
您好 利润表中的营业收入,是科目“主营业务收入,其他业务收入的本期贷方发生额合计 应收账款的不含增值税金额部份 2⃣️利润表中的本年本月净利润是应该和本月的科目余额表中的本年利润贷贷方减去借方的差额一致
2024-01-13
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