老师，我现在发现有一笔2023年的1628万的资本化利息，当时加入了固定资产折旧，但是没有加到账面上，现在导致资产负债表上25年8月的固定资产净值，比折旧摊销表上的少了1628万，我该怎么处理？
同学，你好
加入了固定资产折旧，但是没有加到账面上
那就是要补做，把这个做到账上
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老师好，今年公司购入一固定资产，已经折旧了2个月了，我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值，也没有累计折旧列，资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报，季报里涵盖了累计折旧这一列，我现在是如果填了折旧，报表左右就对不上了，我该怎么调整？
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老师您好！我做21年汇算清缴时才发现，我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧，贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧，贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有，把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊？谢谢老师！
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@郭老师 早上好！我们是民非企业幼儿园，现在审计发现我们2021年末资产负债表账上的和当时他们审计的2021年末资产负债表的期末数据不一样，不一致的原因：我们账上固定资产原值比审计的资产负债表的原值多709.22，账上累计折旧比审计的多242.32，固定资产净值比审计的多466.9，导致差额的就这三个数，麻烦老师帮我看下这种情况下会是什么原因导致的呀，我找了几天都没有找出来
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请问老师，我司资产负债表上固定资产2021年底原价22040，累计折旧22040，净值是0，22年法人把他私人使用很多年的汽车以48000卖给公司，入账时做了固定资产但一直没提折旧，现在公司账上固定资产净值48000，想问下我今年可一次把48000转到管理费用里吗？另外22年的汇算清缴资产折旧摊销调整表需要填写吗？
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我这里有一家企业，2017年成立，现在固定资产资产负债表上6000多万，一直没提折旧，导致资产过大，这种的我刚接手怎么处理？ 原因是说原来固定资产没有发票，现在资产负债表里资产总计过亿了[捂脸]，想请教老师
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粤公网安备 44030002003870号
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借 固定资产 贷什么呀?
同学，你好
贷：以前年度损益调整
冲减了财务费用？
同学，你好
你这个是以前年度的，用以前年度损益调整科目
我知道，是不是冲减的是以前年度的财务费用？
同学，你好
嗯嗯，是的
那会不会要补交所得税啊？
同学，你好
会的，你费用少了
那麻烦了
同学，你好
是的，金额还比较大