我在3月暂估了一笔费用500万也没付款只是做了一张凭证，后面也没有附件什么的，4月份冲暂估收到发票，如果稽查说这样不行怎么办

老师，我有个更棘手的问题，帮我看看可以吗？有个文化传媒企业，19年9月份的时候暂估了一笔费用，当时有收入，但是我没暂估成本，全部都暂估成费用了，成本为0，但是我朋友说去年有因为成本是0的企业被查了，是小规模，手工账，她建议我回去把第四季度的报表改一下，做一张红字发票冲回那张暂估的费用，然后再做一张暂估的凭证，一部分做成成本，一部分做成费用，这个企业也是发票没全回来，需要做调增，您帮我分析一下这样做行不行？

老师，请问下， 如果我们3月采购一批汽车，付了款也收到进项发票了，但是这张进项发票3月没抵扣用掉，是不是发票联还是附在凭证后面， 只是抵扣联留着等到抵扣月份再使用，是这样操作吗

老师，建筑业公司小企业会计准则，今年4月暂估一笔50万，然后在7月份回来发票了，我这边要做负数冲红（借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数），然后在根据发票做一笔正确的分录（借工程施工贷预付账款，预付是之前提前给钱了），针对这比分录我要不要做结转成本？网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转，但是有的老师跟我说暂估是之前的，结转成本也是之前的，不用管当月有无收入，结转就行，我到底应该怎么能做

如果会计之前暂估成本分录是 借：工程施工-间接费用-暂估成本 133000 贷：应付账款--暂估 133000 这个暂估的工程施工也被结转了 借：主营业务成本 133000 贷：工程施工 -间接费用-暂估成本 133000 现在我收到一张发票100000 那我如何冲 我知道这种暂估方法是不对的，但是没办法，只求解我要怎么做分录

7月份货到了，通常来说要到8月份对了账之后才给我们开发票，7月份的货款是不是要计入记应付账款-暂估，货物又已经卖出去了，但是如果发票一直到汇算清缴的时候也没有给我们，怎么办？或者说发票压根就没有又怎么做账？