2022年12月31日收到一张建筑服务，工程服务的发票，这张发票当月做了抵扣，2025年9月税局通知因发票未写明工程项目和工程地址，需要做进项税转出了，这种情况有其他的解决办法吗？
同学，你好
没有办法，需要做进项税转出，让对方开具红字发票，在重新开具正确的蓝字发票，重新入账
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老师，我去年12月收到一张发票，1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了，现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借：在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷：银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢？发票需要退回去给人家吗？
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老师请问下去年7月收到发票45W的建筑服务费已经做了帐，借：在建工程，借 应交税费—待认证进项税额，贷：其他应付款一A公司，现在没有抵扣，上个月对账发现开多了15W多，像这样已做待认证了，还能退回发票给他们重新开吗？如果不行如何处理？会计分录如何做？
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请问老师，2023年4月收到一张建筑服务发票，专票税率1%。备注：6因为地址很多，没有地方写了，客户出局了A4的纸质证明，接着写了项目名称和工程地址，请问这样的发票合规吗？
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适用小企业会计准则 一般纳税人 21年收到工程服务发票 借：工程施工100 应税-增（进）9 贷：应付账款 109 结转成本 借：主营业务成本 100 贷：工程施工 100 23年11月被通知发票有问题需要在本月做进项税额转出，进项税额的分录和以前年度损益调整的分录应该怎么写 ，麻烦老师给详细写下分录，企业真实情况
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适用小企业会计准则 一般纳税人 21年收到工程服务发票 借：工程施工100 应税-增（进）9 贷：应付账款 109 结转成本 借：主营业务成本 100 贷：工程施工 100 23年11月被通知发票有问题需要在本月做进项税额转出，进项税额的分录和以前年度损益调整的分录应该怎么写 ，麻烦老师给详细写下分录，企业真实情况
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没有发货要算应收挂账吗
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更正往年公积金记错了分录 要怎么调整啊 是否在今年调整 分录要怎么写啊 记错到其他应付了
粤公网安备 44030002003870号
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这个发票必须要备注吗？写情况说明不可以吗
同学，你好
要备注的
还有重新开不能直接把新开的发票替换出来吗？
同学，你好
不可以的
进项税额转出，具体要怎么操作？
税务系统要操作些什么？
账务要怎么调整？具体的分录
同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：应交税费-应交增值税-进
申报表填在进项税额转出一栏
需要调整附税跟所得税吗？
不重开发票的情况下
不重开发票的情况下
同学，你好
需要调整附税跟所得税吗？
是需要的
如果重新开了发票，需要调整附税跟所得税吗？
同学，你好
也需要的