提问：门店转入公户管理费（借：门店营业费用-上交总部管理费，贷方：其他业务收入），门店转入时（借：其他业务收入，贷：银行存款）这个对么？

请问怎么做账呢

同学，你好

门店转入公户管理费
借：管理费用
贷：银行存款

做账时，门店还没转，我先用借：营业费用—上交总部管理费，贷其他业务收入，门店转款该怎么做

主要想看看门店几月份时候转，几月份没转

同学，你好
你是门店，你有收入
借：应收账款
贷：其他业务收入
你收到钱
借：银行存款
贷：应收账款

你说你转公户管理费
借：管理费用
贷：银行存款

老师这个管理费，门店费用也不需要减少

门店这个上交总部管理费，需要算到门店费用

同学，你好
这个管理费，门店费用也不需要减少？？
没有理解你的意思，门店支付费用，你是说不支付吗？？

老师我感觉我那样做也可以，主要想核对门店是否转进来总部管理费

应该说错了，借上交总部管理费（已经把门店费用增加了）

同学，你好 最后一个分录，借方其他业务收入，那你是把收入冲销了，相当于没有收入

最主要是想看看总部是否收到

同学，你好 你是门店，你贷银行存款，只能说明，你支付了

老师，借银行，待应收（这笔的话是没有的），算了门店费用，然后这笔直接款老板那里了，所以您刚说的第二步就不用

同学，你好 好的，那就不用

那就用您说的第一步，第三步（借应收，贷其他业务收入，借管理，贷银行）应收一直挂着？

同学，你好 门店没有收到钱，就挂着

好的，谢谢老师