24年公司从代理记账公司拿回来账目，现在我接手自己做。预收预付 应收应付 存货账面金额太大了。并且税务来通知让自查，如果解释不了预警的问题税务就会下来到公司查账。我该如何做。
你好，你是不是有些预收已经发货了，其实税务局查的目的主要还是让补税。建议你先跟实际核对，然后该清理的清理掉，最后多少补一些税
-
Q
老师，我想咨询一下，我接手的这个企业是从代理记账公司接过来的，公司最开始是另一个法人的，2018年有业务，2019年没有业务，2020年6月，我们公司把这家公司转到我现在老板的名下（与原先的法人和股东没有任何关系了），没有转让协议，也没有交易，就是股东和法人变更，问题是2018年形成的应收和应付账款（这些客户和供应商是之前法人的，与我们现在的企业没有关系），付也付不出去，收也收不回来了，我应该怎么处理？第一个方法是：应收应付用现金收回来或用现金付出去，数额大的分期收货付，这个做法有什么风险吗？；第二方法：应收做坏账核销，应付做营业外收入，这样的做法对缴纳企业所得税有什么影响？
-
Q
老师您好，有个问题比较繁琐。我们单位向供电公司支付了下属变电站的电费，给下属单位记账是以其他应收款记的，给供电公司记账是记到了预付账款。现在供电公司给我们开了票，我们的分录应该就是借：其他业务成本，贷：预付账款。现在有个问题是，我们还要给下属公司开票，可现在下属公司已经股权转让卖出去了，电费也通过债权收回来了，那我还需要给下属单位开票么？如果要开票，我应该怎么做分录呢？
-
Q
老师，公司向银行贷款，下来贷款后受托支付到另外一家公司(而这公司与贷款公司之间实际并无购买业务，只是代收贷款)，因为多次贷款受托支付我发现这账上都走的预付账款，现在已经有一个亿了，报表中预付账款金额太大不好看，原来会计说预付账款大不好看那就将预付账款减少5000万，而将这减少的5000万做到报表存货中去，只改每次税务报表，账务不变，老师您看是就按实际出来的报表预付账款一个亿，还是说报表改成5000万预付账款，其余5000万做到报表存货中好呀？
-
Q
3月份从代理记账公司拿回来公司自2021年2月建账以来至2023年2月的所有凭证并在用友财务软件上手动进行了凭证补录，经核对，科目余额表正确，各季利润报表与上报至电子税务局的对上了，但是软件上自2021年10月至2022年12月所有的资产负债表中的其他应收款和其他应付款均与已上报至电子税务局的对不上，应如何查找问题并解决？
热门问答 更多>
-
老师员工去国外出差，产生的外币费用，报销的时候汇率是按什么汇率
-
您好想请教个问题 就是我们使用第三方平台销售货物 顾客使用类似于淘金币、或者京豆之类的东西 这部分货款是平台给我们结算的 平台要求我们开服务费发票税率为6 这样可以吗？
-
老师，刚发现9月份把应计入生产成本的车间人员工资计入了管理费用，这个怎么办啊？
-
请问老师，其它应收款是借方负数，能调到其它应付款吗？内部调整，都是同一个人，这样的分录怎么写？
-
本位币是人民币的公司，有收入是美金，应收账款是直接设置外币核算，还是加个二级科目美元在设置外币核算
-
老师，个税计提，扣除，缴纳的分录发一下呢谢谢
-
老师，开票折扣怎么开？电子税务局开票系统添加折扣是灰色的选择不了？
-
帆布加工公司，本年开票额330多万，有进账票，需缴纳增值税多少，所得税多少，才能达到税负
-
老师你好 我们公司支付个人的股权转让款，应该怎么做账？
-
1.加税点是什么意思？ 2.加了税点后，本来13%的税点，开票还开13%？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
餐饮行业 瞒报的收入肯定少不了 年收入报了1320万 月末库存148万 每个月的库存比收入还多 对私付款的只拿了收据 他们也入账了 有100万 年末可以弥补的亏损有89万
你好，你这个先跟老板商量，看愿意补多少税吧。库存比收入多，这个只要差异不是特别大，一般没什么问题
23年补收入的话 得补几百万 那么其他年份差异就大了 23年报了1320万 24年25年22年的申报金额差不了多少
餐饮行业银行入账的收入和美团饿了么的收入都报了 但是这些收入是可以人为控制的
你好，是可以控制，但是税务局也是很容易查出来的呀。
你先补一些，税务局不同意，就再多加一点
公司如果不同意 咱们只是如实跟他们说明情况 后续结果他们自己承担是吗
老师您说的 税务局也能从其他方面查出来 可以跟我讲讲 从哪里查吗
你好，是的，因为平台的数据税务局是可以查的。
平台数据是指哪些 美团 饿了么 对私收款的也能查到吗
你好，是的。他不是看你是怎么收款的，而是看平台上面你有下了这么多单。
一般收入来源是 美团饿了么平台 还有就是支付宝微信 现金 刷卡 支付宝微信的钱公司通过pos刷到银行卡
你好，是的呀，他们能够看到这个平台的数据，就能够看到你们从平台取得的收入。
然后再根据你们实际申报的进行核对。
对私收入 微信支付宝不进入平台的收入呢 也能查到吗
企业内部的收银系统 税务应该查不到吧
你好，直接对吸收的这种一般是很难查到的 至于内部的收银系统不上门查是看不到的
目前是 美团 饿了么平台所有数据都申报的 私下的根据情况通过pos机刷入银行卡 但是之前代账公司处理账目的时候公司内部混乱 所以材料款全部对公 造成收入少 库存大 所以现在只能给税务补收入
你好是的，你暂时先补一些，以后再做规范一点。
好的 谢谢老师
你好，不用客气的了。
还有个问题 这个调账是会计科目调在本月 23年到现在所有的税务系统申报报表都要调整吗
你好，是的 是需要调的。