演示账套

@董孝彬老师，别的老师别回答？一定别回答

2025-09-26 11:33

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-09-26 11:35

老师，我也是醉了，到底现在开发票。是不是下个月多交，两万的税，那个会计告诉老板的，

齐红老师解答 2025-09-26 11:38

姑娘您好，不会多交，这个会计自己不懂，下月我们是一般人，这个车买来的发票也让供应商开专票，不是可以抵扣么，我们就只交差价的增值税呀，这个是外账会计吧

快账用户8378 追问 2025-09-26 11:40

老师，我想问一下就是。我们这个月只能开1%的机动车销售统一发票，下个月才是一般纳税人，但是对方客户买车，抬头开公司的名称，不是个人买，是公司，他们非要13%的机动车销售统一发票，但是，现在这个月，它又非要去上牌，急着开车出去玩，我们会计说的，这个月不能给他开1%的发票，否则下个月再开13%的发票，我们就要多交2万的增值税，吓得老板不敢开了，开票金额是17万多，会计说的对不对？那个外账会计？

快账用户8378 追问 2025-09-26 11:42

她说的，厂家这个月开进来了13%的专票。我们当小规模使用了，下个月就不能用了，没有13%的进项了，所以多交13%的税。两万多

快账用户8378 追问 2025-09-26 11:47

到底能开不

齐红老师解答 2025-09-26 11:52

好的好的。这些我一起来回答哈

齐红老师解答 2025-09-26 11:58

您好，会计说的“这个月开不了13%发票、小规模不允许开13%税率”是对的，但“这个月开1%就导致下个月多交2万税”没说透；咱按17万算，这个月开1%的票只交170000÷(1%2B1%)×1%≈1683块增值税，是小规模该交的，没多交；会计担心的是厂家这个月开的13%进项票现在用不了、下个月没进项抵扣，开13%的票得交170000÷(1%2B13%)×13%≈19911块，这才差出近2万，但咱可以跟厂家沟通把这个月的进项票退了、下个月再开，这样下个月有进项就能抵扣，税就少了；客户急上牌就这个月开1%的票，合规还不亏，别听客户要13%的，现在开不了，开了反而违规。