Q
老师您好 现在计提所得税费用和递延所得税费用 请问应该怎么计算
2025-09-26 12:16
2025-09-26 12:20
所得税费用=当期所得税+递延所得税 递延所得税=(递延所得税负债的期末余额-递延所得税负债的期初余额)-(递延所得税资产的期末余额-递延所得税资产的期初余额)
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当期所得税就是比如第二季度4-6月的利润✖️25%吗
不是 1-6月份利润-弥补亏损）*所得税税率-第一季度预缴 如果是小型微利企业，这个所得税税率是5% 非小型微利企业是25%
递延的能不能再详细解释下咋算 没太看懂
递延所得税，你是资产还是负债？
我等下看看 需要给您那些数据才能算出来 我搞不懂应该怎么算
递延所得税负债的期末余额 递延所得税负债的期初余额 递延所得税资产的期末余额 递延所得税资产的期初余额
就是看递延所得税资产和负债的他们本季度的发生额
每个季度就只做这一笔
你这笔是什么业务的？
递延期末减期初不就是发生额 没有递延负债
是 你这里没有递延所得税负债 你只需要计算递延所得税资产