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老师,我这个增值税7月份做的,7月份缴税,这样对吗?还是应该在6月份做出来抵扣,7月份申报?

老师,我这个增值税7月份做的,7月份缴税,这样对吗?还是应该在6月份做出来抵扣,7月份申报?
2025-09-26 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-26 14:06

抵扣的做到6月份 缴纳的做到七月份

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快账用户7347 追问 2025-09-26 14:13

老师,我这个7月份申报时,做到七月份了,报表当期抵扣,这个报表和凭证还用改吗?

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快账用户7347 追问 2025-09-26 14:14

我现在这样做有风险吗?

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齐红老师 解答 2025-09-26 14:16

能修改就修改,修改不了就这么做

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快账用户7347 追问 2025-09-26 14:24

附加税6月份也没计提,在7月份补计提的可以吧?

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齐红老师 解答 2025-09-26 14:26

可以的 没有问题呀。

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快账用户7347 追问 2025-09-26 14:31

印花税不计提,直接借记到管理费用税费里还是税金及附加呢,贷银行存款?

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齐红老师 解答 2025-09-26 14:39

借税金及附加 贷银行存款

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你好 是的 如果工资没有发放的 就0报 。但是工资正常还是要计提到当月去的 。 6月工资在6月做计提 7月工资7月做计提 按月来计提的
2020-08-06
你好,借应交税费,个税贷银行存款120 发工资扣除借应付职工薪酬工资贷应交税费,个税 做到六月份的工资表里面。
2022-07-13
您应当在8.15发放工资时,扣下个税,在9.15日前申报。
2023-10-05
正常处理就是 6月份工资(会计上计提)7月份发(个税上按实发月份交个税)8月份缴纳个税(所以真正就是权利属于6月份的那部分工资,因为是7月份发的,税法只看实发)
2021-08-14
你好,7月开具发票,应当申报增值税的,可以对之前零申报的报表做更正处理。
2022-08-05
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