演示账套

老师，在7月份的时候做了税务迁徙，然后当时把7月份的增值税做了零申报，在7月份也有开发票出去，那现在这个增值税我还要报吗

2022-08-05 13:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-05 13:50

你好，7月开具发票，应当申报增值税的，可以对之前零申报的报表做更正处理。

快账用户4926 追问 2022-08-05 13:55

老师，我在抵扣进项的时候你系统里现在的税款所属期应该是7月，我的系统里进去就是8月，这是什么情况呢

齐红老师解答 2022-08-05 13:57

税费申报及缴纳里面有“更正申报”，从这里进去更正之前申报的7月申报表。

快账用户4926 追问 2022-08-05 14:03

那个已经更正了，当时申报的时候没有申报进项税额跟销项税额，现在我要抵扣发票的时候，属期就不对

齐红老师解答 2022-08-05 14:11

那你先将增值税申报表作废，要等一段时间，申报系统后台一般会自动关联勾选平台，等一段时间后，再进勾选平台看所属期有没有发生变化

快账用户4926 追问 2022-08-05 14:13

这个申报表只能更正，不能作废，这样可以吗

齐红老师解答 2022-08-05 14:15

申报表可以更正可以作废的，你再找找看作废的界面，它是弹出来什么提示说不能作废吗

快账用户4926 追问 2022-08-05 14:24

不能作废，只能更正

齐红老师解答 2022-08-05 14:27

需要联系税务局工作人员，将情况告知，让他们后台帮你作废。

快账用户4926 追问 2022-08-05 14:31

那现在我已经选了更正了，要怎么办

齐红老师解答 2022-08-05 14:33

选择更正了没关系，现在主要是作废，让勾选平台里面的所属期显示成7月，联系税务局工作人员，让他们后台操作作废掉申报表。

齐红老师解答 2022-08-05 14:34

你把刚刚“不能作废，只能更正”的提示发我看看

快账用户4926 追问 2022-08-05 17:59

作废那里就没有这个申报表，只有更正那里有，然后我已经点了更正了

齐红老师解答 2022-08-05 21:27

已经点更正没有关系，需要联系税局工作人员操作，看他们能不能后台作废

你好，7月开具发票，应当申报增值税的，可以对之前零申报的报表做更正处理。

2022-08-05

同学你好 7月进项转出就可以了

2023-07-14

你好，这种情况需要去税务申报

2023-08-14

通常情况下是可以抵扣的。根据相关规定，增值税一般纳税人取得 2017 年 1 月 1 日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。所以 2022 年开具的发票，即使之前未认证，现在也可以在增值税发票综合服务平台对发票信息进行用途确认后，在申报 7 月份增值税时进行抵扣

2025-08-05

8月份在未开具发票一列，填负数

2023-08-13