老师帮忙看看这个0.06要怎么冲回来呢，这里搞错了时间应该是银行付款是11690.26元，之前应该是录错了现在要怎么调回来呢
直接原分录冲0.06就行了哈
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再麻烦问你个问题。我们老板在公司一直亏损的情况下接受了合伙人，我做了分录借：银行存款 贷：实收资本；本来亏损时不是不应该有分红么？但是老板又给了分红，我做的分录是：借：利润分配-应付利润 贷：应付利润 借：应付利润 贷：银行存款； 现在是的问题是1：我这样子做分录的话哪里有问题？2.需要怎么调账呢？我有点晕，你这边看看有时间了帮我看看该怎么弄
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以前年度外账把预付款的借贷方向搞错了，现在要怎么调回来呢？ 本来是借：预付款64.8，记成贷预付款64.8了，但是银行余额后面不知道怎么也对得上，现在就是预付款贷方有余额，我应该要怎么调整呢？
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老师，帮忙看一下这个图片，贷方应该是银行存款，记错科目了，现在怎么修改呢
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老师你好，我司有个无形资产采购的项目，分初验，终验及实施服务验收三个验收结算，软件费用与实施服务费用可以区分，初验的时候大部分功能都可以使用了，终验是初验后运行三个月开始验收，现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销，价值应该包含实施服务否？
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粤公网安备 44030002003870号
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我冲了不对呀
是要怎么来录才对
怎么会呢？调整错账的最基本的方式，就红冲
我直接 借 营业外收入-房租差额0.06 贷 银行存款 0.06元，报表勾稽关系就相差0.06元呀
意思是那个是以前年度的错误？直接调整利润分配
要怎么来调呢，这个我真不知道怎么调
借 利润分配-未分配利润 0.06 贷 银行存款 0.06
调了还是相差0.06元，勾稽关系还是对不上呢
这个是在4月份错的账
今年4月的账不冲利润分配-未分配利润，直接原分录冲
对我已经调过来了
嗯嗯，祝你工作顺利。