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老师,我们公司提前做了今年的成本,现在怎么调账

2025-09-28 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-28 16:20

直接做结转成本相反分录

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快账用户7872 追问 2025-09-28 16:21

不用以前年度损益调整科目?

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齐红老师 解答 2025-09-28 16:21

不用以前年度损益调整科目。

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快账用户7872 追问 2025-09-28 16:30

企业会计准则也不用以前年度损益调整科目吗?去年就入今年的成本了

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齐红老师 解答 2025-09-28 16:30

已经汇算了,可不用以前年度损益调整

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快账用户7872 追问 2025-09-28 16:30

做的内账

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齐红老师 解答 2025-09-28 16:31

内账也不用的,直接做结转成本相反分录

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直接做结转成本相反分录
2025-09-28
你好,这个其实今年开进来的成本应该做今年成本最好的,但是具体要跟稽查人员沟通一下,因为你们现在是被发现了问题,还是要以他们的想法为主的
2024-02-29
同学你好 反结账回去调整就可以 都做原分录负数红冲然后重新做正确的分录
2024-01-11
你好,把补计提的金额和原来分录一样,只是把主营业务成本改为以前年度损益调整或利润分配-未分配利润就可以
2021-08-10
一、计提所得税费用,分录是: 借:所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税 二、缴纳所得税费用时,分录是: 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款
2021-04-14
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