Q
你好 这笔业务我没有任何头绪 不会做 请您详细讲解一下
2025-09-29 11:36
2025-09-29 11:38
进项税（可抵扣）、销项税（应纳税）、上期留抵（上期未抵扣完，本期继续用）、转出未交增值税（结转应缴税额的过渡科目）。 算应缴增值税：销项（128500） - 进项（91133.04） - 上期留抵（13000） = 24366.96（表格中 19366.96 可能是有其他调整）。 做结转分录：借应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税（按表格 19366.96），贷应交税费 - 未交增值税。 后续缴税：借应交税费 - 未交增值税，贷银行存款。
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