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老师,外贸业务开具发票,退税率是0%,原先一直用普通发票开13%,八月份开始开错了开成了13%的增值税专用发票。这个是否有关系?

2025-09-29 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-29 12:57

同学,你看 没有关系

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快账用户9379 追问 2025-09-29 12:58

那接下来还是开成13%的普通发票开具就好哦?

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齐红老师 解答 2025-09-29 12:58

同学,你好 嗯嗯,是的

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相关问题讨论
是的,专票和普通发票是同税率
2020-09-19
1.将错误的普通发票信息进行红冲处理。在附表一的第12栏“红字专用发票信息表”中填写红字发票的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 2.将正确的普通发票信息填入附表一的相应栏次。在附表一的第3栏“开具增值税专用发票”中填写正确的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 3.在附表一的第10栏“开具其他发票”中填写正确的普通发票信息,包括发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 4.在申报表的其他栏次中,如有需要,也可以将相应的数据填入相应的栏次中。
2023-11-02
您好,按实际开票去申报就可以了,4月13%有红票有蓝票,加减后在 附列资料(一) 开具专用发票发票 1 2列填,下面有13%和9%发票,分别对就税率填好,提交申报就可以了
2023-04-13
开错发票就要红冲,重新开具呀。当月你开的自动生成在对应的税率上
2023-11-10
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