老师你好，我公司3月份开具13点增值税专用发票，4月份发现开错了，红冲了该发票，重新开具了9个点税票，4月份报税缴纳的税款该怎么退回来
您好，按实际开票去申报就可以了，4月13%有红票有蓝票，加减后在 附列资料（一） 开具专用发票发票 1 2列填，下面有13%和9%发票，分别对就税率填好，提交申报就可以了
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老师，你好，8月份的时候对方公司给我公司开具了增值税专用发票，9月份收到以后，发现对方开错了，退回，我公司在8月份开具的发票，全额缴纳税款，9.27号收到对方开具9月份的发票，这样的话，我们是不是不用缴纳9月份的税款了呀，有点晕了
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11月份建筑装修公司开具专用发票，但是税率开错了开成9％了，12月份重新冲红，重新开具13％得发票，请问怎么结转呢，税费负数了
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小规模纳税人3月份开错了一张1个点的专票，现在4月份需要冲红，但是4月份开专票是3个点，请问重新开票怎么处理？
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12月份收到业主按揭放款，发票开了增值税9个税点发票，借银行存款，贷主营业务收入贷应交税费~应交增值税，到1月份时发现发票开错了，应该开不症税发票，然后把12月开具的税点发票红冲了，请问1月份开具红冲分录怎么做？
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老师好，我们销售方：3月份已开的增值税专用发票二维码没打印出来，现在发票客户退回来了， 是不是4月份开红字发票冲红，再重新开增值税专用发票给客户？3月份己入账报税这些增值税发票也没关系是吧？
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老师我们是建筑劳务公司，这种大金额的充卡油费，能直接记成本吗？还是记什么
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会员储值卡月底充值了，公户次月才能收到，请问怎么账务处理
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您好老师，想咨询下，我们作为中间商无装修资质，找下游给学校装修，下游给我们开装修的发票，我们再给上游开装修发票可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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可是怎么退税
您好，不会退钱到公司的，形成留底在申报表里，下月抵用。留抵多也可以申请退税的，但这个不要去操作，您看好多公司申请这个被查账
是老板拿回来的进项票抵扣了退吗
您好，是的，进项大于销项形成留抵，可以申请退税
可是老板就有进项，销项不是月月都有，查账也只能走退了
不可以两个13点专票相抵退税吗
老师最后问下，是不是只能等到5月申报完才能退税
您好，我们这里账上有留抵这月就申请退税啊，您电话问下您当地税务局，各地政策不一样哈
谢谢老师，晚安
希望以上回复能帮助你， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~