演示账套

Q

老师你好，我公司3月份开具13点增值税专用发票，4月份发现开错了，红冲了该发票，重新开具了9个点税票，4月份报税缴纳的税款该怎么退回来

2023-04-13 21:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-13 22:04

您好，按实际开票去申报就可以了，4月13%有红票有蓝票，加减后在附列资料（一）开具专用发票发票 1 2列填，下面有13%和9%发票，分别对就税率填好，提交申报就可以了

快账用户2503 追问 2023-04-13 22:06

可是怎么退税

齐红老师解答 2023-04-13 22:09

您好，不会退钱到公司的，形成留底在申报表里，下月抵用。留抵多也可以申请退税的，但这个不要去操作，您看好多公司申请这个被查账

快账用户2503 追问 2023-04-13 22:10

是老板拿回来的进项票抵扣了退吗

齐红老师解答 2023-04-13 22:11

您好，是的，进项大于销项形成留抵，可以申请退税

快账用户2503 追问 2023-04-13 22:12

可是老板就有进项，销项不是月月都有，查账也只能走退了

快账用户2503 追问 2023-04-13 22:13

不可以两个13点专票相抵退税吗

快账用户2503 追问 2023-04-13 22:17

老师最后问下，是不是只能等到5月申报完才能退税

齐红老师解答 2023-04-13 22:20

您好，我们这里账上有留抵这月就申请退税啊，您电话问下您当地税务局，各地政策不一样哈

快账用户2503 追问 2023-04-13 22:22

谢谢老师，晚安

齐红老师解答 2023-04-13 22:24

希望以上回复能帮助你，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

您好，按实际开票去申报就可以了，4月13%有红票有蓝票，加减后在附列资料（一）开具专用发票发票 1 2列填，下面有13%和9%发票，分别对就税率填好，提交申报就可以了

2023-04-13

一般纳税人很少有退税的都是留着以后抵扣了以后你再少交也一样的

2023-04-13

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2024-04-30

同学，你好重新开票可以按照1%开具

2022-04-06

你好红冲发票借:银行存款负数贷:主营业务收入负数应交税金-应交增值税-销项税额负数

2023-01-16

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