老师，麻烦问一下，我们4月份和6月份红冲了两笔销项发票，是我们当时税率开错了，把应税的开成免税了，9月份又重新开的，那我在10月份填9月份报表的时候，因为我们涉及到蔬菜肉蛋的减免那一张报表是不是就不应该再填我们红冲的这两张发票数了？因为4月份6月份我已经填完了
需要填写，只不过是负数，你当时没有把这个免税的红冲吗
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我们9月份是小规模纳税人，开了1张 1%的发票80000元 ，，，11月我们变更为了一般纳税人（13%） 当月我们把这张1%税率的80000元的发票红冲了 那么我们在填写11月份增值税申报表的时候，这个80000元的发票在哪填写呢？
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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老师，我们9月份多开了10万专票，这两天红冲了，但是10月我们应该不开发票了，销项变成负数，后面报税的时候会不会有麻烦？
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我想问一下在9月份申报表，因为没来得及开发票，所以在9月份申报表填了未开具收入，等到10月份再回相应发票，但是10月份开的发票因为有问题，所以在11月份冲红部分发票，但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数，冲回9月份填的未开具发票收入，以及加上10月份的收入，但申报表显示比对不通过，应该怎么填申报表
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老师，我们2022年9月份开了一张增值税专用发票税率是3% 10月份申报的时候，也交税了，但在2023年6月份把这张3%税率的发票红冲了，请问下我怎么填写，增值税减免申报明细表，下图是第二季度开具的增值税专用发票明细
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我们把4月份6份开错的都红冲了，然后又重新开的
我想问的是咱报表里不有一个增值税减免申报表吗？它里边需要填肉蛋奶及蔬菜。本月开具的免税金额
需要 只不过是一个负数 这个减免表需要填写
老师，不明白，我这个月是红冲了，但是我又开正确的了，那个减免税申报表我应该怎么填呢？
那个减免税申报表里需要填蔬菜肉鸡蛋开具的免税金额，那我这个月红冲完又开正确的了，我怎么填呢？
免税减免明细表里面最后一行第一列和第三列，填写你的负数免税销售额。然后附表1里面的免税销售货物里面填写负数销售额 9%，货物里面填写正数销售额。