老师 我们公司有一张销售二手车的收入10000块钱，这个销售二手车的发票都是普通发票吧，我是一般纳税人，我填写增值税申报表给那一栏填呢？

有发票呢 税额是0，应该不能抵扣吧

那我是说你购入的时候抵扣了，就按13%

这是我销售的发票 我们公司是卖方 但是增值税申报表不显示这张发票 提示有销售二手车的收入呢 我增值税填到那一栏

填写在未开具发票列，如果购入时已经抵扣了进项就是13%，换算为不含税收入填写货物13%栏

那现在我不是开具了发票吗？为什么填到未开具发票列呢？

那个是别人开具的，不是你们自己开具的

但是他也是算到收入里的吧 因为我销售收入金额里不含税金额里面就包括这个10000呢，我这不是增值税申报表里11695210.24就没加这个10000，但是发票查询里查到的不含税收入就包括这个10000呢，所以我的销售收入是按照发票查询里算呢吧

那么填在开具其他发票列里边

那要是我买进来的时候没抵扣13%的进项税呢？我是不是就填含税金额呢？要不填不含税金额，申报表里的销售额还是和发票查询的销售额对不上呀

是不是应该填到免税的货物里面

那个是含税金额，要换算为不含税金额。没有抵扣进项的，可以按3%

只要填不含税金额 然后报表的销售额跟发票查询的销售额就对不上的

那个不管的，那个发票本身就是含税金额，要换算的

那销售额不一致也可以吗 这不是完全对不上吗