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小规模纳税人企业，销售收入开的发票都是3%的专票，现在申报增值税和附加的时候，主表里边本期免税额里边为零，是不是开专票就享受不了到2027年减按1%的政策
2025-10-04 15:57
2025-10-04 15:57
是的，开的专票就只有交税了
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Q
老师 我们企业是享受免税政策的企业 然后 在一月份的时候开了一张税率百分之六的发票 我在填收入的时候 是不是就不能把这张发票填写在免税收入里边了 因为我现在这样填写的话提示我表一和主表数据不一致
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Q
小规模企业代开增值税专用发票不享受增值税优惠政策，那在计算月度销售总额的时候是否需要把代开发票的销售额计算在内呢？比如不计算就满足免增值税规定，加上就超过了免税规定
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Q
公司筹建期定的小规模纳税人。现在每个月销售收入快100万了。需要升一般纳税人了。7月到9月季度销售快200完了。全部都是无发票的销售收入？按收到的货款/（1+1%）算出来的主营业务收入。以主营业务收入的1%申报增值税？200万的无票收入附加税还有享受减免政策吗？
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Q
老师，2021年1月份开始小规模纳税人的季度免征增值税销售额就是45万了吗？2021年第一季度的增值税主表里面还没有包括附加税，那如果没有在附加税申报表里面填报专票所需缴纳的城建税是不是就是申报错误了？这个是代开专票的时候自动计算缴纳的城建税和增值税。申报的时候没把专票的城建税填到这里来
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Q
小规模纳税人月/季度为超过15万及45万的规定到其中包含部分开具的是专票，这种情况下专票部分单独剔除出来按不免增值税缴纳增值税，而开具普票部分按免增值税申报享受纳税政策呢？？？？？ 还是虽然不含税销售额未超过月15万及季度45万规定，只要开具过一张专用发票所有的普票＋专票销售额均全额按3%减按1%来申报缴纳增值税呢？？？？？
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我申报的时候，主表直接就把不含税的服务收入带进去了，税额也是开票的那个完全对上了的，其它的附加那些直接就出来了，我就不需要改了是吧
是的，都是开的专票就是那样子
老师，我们另外一个公司今年7月才成立的，申报增值税显示是简易确认式申报，这个是不是系统直接认定的呀，还是我可以在哪里可以修改成其它形式申报呢
我要办税-税费申报及缴纳—增值税及附加税（费）申报-增值税及附加税费申报（小规模纳税人适用）-点右上侧：我要填表
老师，我们开了一部分1%的专票，我是不是申报的时候要在本期应纳税额减征额里边填上2%的那部分
是的，就是那样子的哈，在减免税明细表那里
比如说不含税收入15万，按3%开专票税额是4500元，我现在开的专票是1%，我要填减征额就是3000元
是的，就是那样子的哈
老师，那个开票那里显示发票总额度的金额是一个月的还是一个季度的呢
那个额度是一个月的哈