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Q

请问企业所得税税增值税减掉的2个点，填在营业外收入？

2025-10-04 16:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-10-04 16:59

同学你好对的，计入营业外收入

快账用户7295 追问 2025-10-04 17:00

怎么会记营业外收入？

齐红老师解答 2025-10-04 17:02

你是小规模吗？开的百分之一的发票吗

齐红老师解答 2025-10-04 17:02

季度收入超三十万了吗

快账用户7295 追问 2025-10-04 17:03

超过和没超过都怎么处理？

齐红老师解答 2025-10-04 17:05

你开百分之一的发票那你就按百分之一的来做减免的百分之二不做季度超三十万就按收入乘以百分之一来交季度不超三十万那就普票免税，减免的百分之一增值税转到营业外收入

快账用户7295 追问 2025-10-04 17:30

好扰，有点没明白

快账用户7295 追问 2025-10-04 17:37

普票都是开1%的发票

齐红老师解答 2025-10-04 17:45

对的，都可以开百分之一的

齐红老师解答 2025-10-04 17:45

普票专票是一样的

快账用户7295 追问 2025-10-04 22:07

搞不懂税额怎么做账

齐红老师解答 2025-10-04 22:25

按发票上的税额来做开百分之一的发票就按百分之一来做

快账用户7295 追问 2025-10-04 22:31

具体分录怎么写

齐红老师解答 2025-10-05 06:11

借银行贷主营业务收入贷应交税费应交增值税

同学你好对的，计入营业外收入

2025-10-04

你好直接按1%入账不交所得税

2021-06-03

你好，是的，需要缴纳企业所得税。因为这2%的收入本来就是少确认了。

2021-10-10

你好不用按1计算增值税入账

2021-08-23

你好，不需要的，因为没有增值税是不需要确认附加税的。

2021-04-11

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