请问团建费用怎么让公司直接出，金额太大员工不想垫付，这种情况应该怎么办？
问餐饮那边要账号 公户直接转
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老师，请问我们员工租的办公地，让人家开的发票，其中那个税收完税证明中的城建税，房产税，增值税，个人所得税都是员工代垫的，那么这种情况下，员工报销，我们的凭证应该怎么做啊？
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老师，汇错一笔847元款，甲公司开的保洁费用，由业务员乙垫付，钱应该给员工乙，但出纳提交网银付甲公司，审核员直接点了，这怎么办？
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老师，公司支付了一年的房租费用，对方也把发票全额开过来了，请问这种情况应该怎么做账呀，因为金额较大，不能一次性计入当期损益
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我们公司是做电信行业的，没开过发票，银行流水又非常大，进出金额都比较多而且数量大，老板让做无票收入交税，我想咨询下，这种情况我该怎么做账啊？收进来的钱和付出去的钱这个做到什么科目？做其他应收和其他应付的话挂账金额太大了，头疼而且这种怎么确认收入呢？
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请问我们公司承保一个工程，对方每月付人工工资需要我们开对应金额的发票过去，然后直接打款到工人账户上。这种情况该怎么做账呢？
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买了销售时做赠品的赠品，是借库存商品贷银行存款吗
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老师，前面几个月收到的进项发票，都做的是 借：待认证进项税额 贷：银行存款 现在勾选认证发票后， 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额 后面的分录怎么做
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郭老师，长期股权投资，50%以上的，属于达到控制了对吗，初始投资成本，非同控，是按哪个入账
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老师，我们公司之前账应付职工薪酬和应交税费还有其他应付款这些就一直都和实际对不上，十月份所得税报表不是就要开始核对应付职工薪酬了嘛，有没有什么办法调整一下
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老师，请问未开票收入，小规模怎么报税？
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老师，申报经营所得税填报那里的利润总额，和利润表的利润总额，数据不一致？是哪里出了问题呀？
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老师，月末调汇只是调当月未收到货款的还是要把所有的都调汇？
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老师:甲单位购买了5辆新能源车走的融资租赁，车辆给到乙单位使用，每月的分期利息及分期还款都由乙单位支付，请问这两家的账务怎么处理？
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老师，这个单子出货开发票时，片石，后面的冀啥的还用写吗，商品个服务税收编码咋写
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老师，公司（一般纳税人）2025年5月买了一辆车含税价51800元（不含税价45840.71,税额5959.29元）已经一次性折扣了4年了，现在公司2月份把车买掉了，买了含税价26000元，那账怎么弄，分录怎么写
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酒店，景区门票不都是当时就要付款，没人怎么操作？
现金 提备用金出来
酒店的问对方要账号
备用金后期再以发票报销吗，备用金转个人帐户？
可以 提现金 提出人民币
不是转给个人账户
备用金多少有要求吗？
一般是3~5天的零星支出最好在5万以内
好的，谢谢老师
不用客气，节日快乐