请问我们公司承保一个工程，对方每月付人工工资需要我们开对应金额的发票过去，然后直接打款到工人账户上。这种情况该怎么做账呢？

同学你好你们报个税吗

2022-12-01

同学你好，开出发票时，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费。对方发工资时，借：劳务成本等科目，贷：应收账款。

2022-12-28

你好，是单位承担员工的免费餐费是吧？

2024-03-12

同学你好这个成本直接计入就可以了应付职工薪酬含个人社保 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

2022-01-06

你好，做应收账款里面，然后你给人家做工资的时候，充这个应收账款就可以。

2023-03-21

快账用户2540 追问 2022-12-01 09:51

报个税和不报个税分别怎么处理呀

齐红老师解答 2022-12-01 09:59

同学你好你报个税就计提工资的时候借主营业务成本贷应付职工薪酬这样不报个税的话你没法做了吧没有成本了

快账用户2540 追问 2022-12-01 10:06

老师你好，那我开发票的时候借应收账款，这个应收账款怎么处理掉呀，不然就一直挂帐上了

齐红老师解答 2022-12-01 10:12

借银行/其他货币资金贷应收账款

快账用户2540 追问 2022-12-01 10:22

老师你好，我们这个钱直接到工人卡上的，没进到我们银行，也可以用银行存款-其它货币资金这个分录吗

齐红老师解答 2022-12-01 10:34

同学你好不是呀银行存款和其他货币资金是两个科目

快账用户2540 追问 2022-12-01 11:06

老师，就是打到我们工人卡上的钱，我可以把它算进其它货币资金这个科目里对吧，那还需要做什么分录冲掉其它货币资金这个科目让它期末没有余额呢

齐红老师解答 2022-12-01 11:10

同学你好你做借应收贷主营业务收入贷销项借主营业务成本贷应付职工薪酬借应付职工薪酬借银行存款（这个是你们公户收到的钱）贷应收账款

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