购买材料几十块一百多快，从7-9月的金额一共是三千多，9月份才开票，做外账要通过预付账款吗，入账是9月份在入账吗
您好,7月计入预付账款,9月再入费用就可以
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我们是小规模，客户一年一共要了10000块的货，一直没有开票，现在他想申请补贴，要补开发票，然后他想要在发票备注那里注明7月份多少金额，8月份多少金额，9月……可以这样开吗？之前账务做了无票收入
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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老师，我们公司9月份购买了一层办公楼，但说是发票在今年不一定能给得过来，说是要过户以后（至少3个月以后，有可能是半年以后）发票才开过来。像这种情况，我们在9月份入账的时候，只能先做，借：预付账款/其他应收款，贷：银行存款，吗？
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当月货款，下月开票，就比如9月份买的原材料，10月份收到发票，企业根据发票做账。 现在10月份，假设上期结存为零，本月购入是9月份买的原材料，本月发出也是9月份的出库，结存就是9月份的仓库结存，但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了，10月账务结存数是9月份仓库的结存数，假设是100。10月份仓库实际的购入是200，发出是50，结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗？毕竟这才是真实的库存数据啊，请用数据告诉我
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老师项目7月份开始，我们7月份结算一部分，9月份才收到钱，那我在7月支付的时候计入应收账款，然后贷提供服务收入这样对吗？收入是9月份到账。8月份开发票的，是不是以后只要没有收到钱都可以这么做呢，还有我挂提供服务收入的时候需要什么附件呢
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