老师您好，新季报表需要填职工薪酬，社保费我直接入了费用，没能过职工薪酬科目，填报时我要加上社保费用吗？
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
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老师您好，请问公司部分承担的社保和住房公积金在计入费用的同时需要用应付职工薪酬-社保科目转一下吗？借费用贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷银行存款
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老师您好，当月缴纳当月的社医保需要 计提吗 借：管理费用—社保 贷：应付职工薪酬-社保 借：应付职工薪酬- 贷：银行存款 还是 直接 借 ：管理费用-社保 贷：银行存款
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老师好，汇算清缴的职工薪酬支出那张表上的工资，社保，福利费，工会经费等等这些直接根据账上应付职工薪酬科目余额填列就可以吗
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原同事漏计提社保费了，我可以直接：借应付职工薪酬社保，贷应付职工薪酬社保？然后在摘要写清楚是补计提哪些月份的社保吗？因为现在是负债类的应付职工薪酬科目漏计提而已，损益类的管理费用社保费科目金额是正确的
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以前年度应付职工薪酬社保费漏计提了三个月，当时缴纳社保时，直接做管理费用社保，没计提到应付职工薪酬社保费。损益类管理费用社保科目是正确的不用调整。这种以前年度漏计提的，可以直接：借应付职工薪酬社保，贷应付职工薪酬社保？然后在摘要写清楚是补计提哪些月份的社保吗？
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老师您好，新季报表需要填职工薪酬，社保费我直接入了费用，没通过职工薪酬科目，填报时我要加上社保费用吗？
同学你好 需要加的
那我需要把1-9月的社保费调账吗
同学你好 需要的，企业承担的部分得通过应付职工薪酬
我能在10月份调吗？因为1至9月的账已经做好了
同学你好 反结帐到九月调整
企业也承担了个人部分的社保，那部分入到哪个科目里呢？
个人是应该自己承担的，从应发工资里扣的 如果企业多承担了这部分那就计入营业外支出
好的，谢谢老师
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