过几天进19万，需要马上出10万不是现在也行，干活的和甲方的。怎么弄
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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您好老师，施工单位甲方和代理方共三方，我方是代理方，我方开发票给施工单位，开票抬头是甲方，我方怕甲方不给付款，让施工单位先缴纳现金垫付，后把发票给甲方，待甲方付款后，我方再退款给施工方，问题是甲方是多单位，施工方也是多个人，开票金额都一样，也就是N个人干了N个甲方的活，现在是50个人都开票面值200，银行收款不一定是立刻马上打款啊，可能需要一段时间，我都对应不上哪笔是哪个施工单位的，没有办法退款了，金额都一样，而且这个活还源源不断，不能说等半年以后所有的活全完了，盘点退款，现在多个施工方干多个甲方的情况，如果处理退款，我表达的清楚吗？还有开发票收现金分录，现在退款分录。谢谢老师
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老师们，我们是小规模建筑装饰装修企业，现在进行的一个小项目这个月马上就结束了，甲方只拨了一部分钱，现在我们想着按照小规模企业月度不超15万及季度不超过45万的优惠政策给客户开票，但是工期马上结束了，工程款还不一定完全结算清楚，客户也没有要求，我们想现在按月给开票15万，这样是否可行呢？
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我们现在有这样一个工程。高速公路的活，比如给甲方10万发票，甲方拨付我们公户6万，剩余4万通过他们户付给农民工，这样就导致我们相对应的应收账款这次需要挂账4万，以后也会越来越多，告诉公路的工程是都这样吗？这种该怎么做账，毕竟后期会越来越多
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老师您好，是这样，我们公司付了USD633922.14的港使费，港使费都是先付预付款，这几天账单出来了，预付款多付了19万多，账务上面该怎么处理？成本是不是也应该相应的减少19万多？需要让对方重新开发票？有什么好的建议吗
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老师您好，是这样，我们公司付了USD633922.14的港使费，港使费都是先付预付款，这几天账单出来了，预付款多付了19万多，账务上面该怎么处理？成本是不是也应该相应的减少19万多？需要让对方重新开发票？有什么好的建议吗
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，过几天能进19万，现在或近期需要出10万给干活的和甲方，这10万不一定要马上给但别拖太久，你可以先跟干活的和甲方商量看能不能晚几天给，比如等19万到账后再付，如果他们同意你就等钱到账（比如3到5天后到账19万，到账后直接转10万出去，剩下9万自己留着）；如果他们不同意必须马上给，你就看看自己现在手头有多少钱，比如你现在有4万，那就先付4万，剩下6万你找朋友借或者用支付宝借呗、**微粒贷、银行信用贷等借出来凑够10万先付掉，等19万一到账就马上还借款，记住19万到账后优先把借的钱和该付的款还了，别耽误后续事。
只要想问这10万怎么拿出来合适
您好，如果你过几天能进19万，现在或近期要拿出10万给干活的和甲方，可以先跟对方商量晚几天等19万到账再付；如果对方要求马上付，就看你手头有多少钱，有就先付一部分，不够的部分通过支付宝借呗、**微粒贷、信用卡取现或找朋友借，凑够10万先付掉，等19万到账后立即还借款或周转资金。
钱已经到账。 怎么做账合理的拿出来十万
您好，钱已到账19万，做账时：借：银行存款 19万，贷：应收账款/预收账款/其他应付款（根据资金来源确定科目）19万；然后支付10万时：借：应付账款/其他应付款（如应付工程款、工人工资等，根据实际用途定科目）10万，贷：银行存款 10万，这样账面上合理平掉10万支出，剩余9万留在账上，科目使用需与实际业务一致，确保合规清晰。