这季度涉及到交企业所得税，有几笔大额费用对方没给开票得后续再给开那是不是不能走费用了税前扣除了，有没有其他节税的方法。
季度的，可以先计提费用，后期取票附后面
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公司是贸易公司，一般纳税人，与外省供应商签订了合同，款也走了对公，设备已经收到并销售，但是对方企业被税务查，现在不让开票，我公司应该怎么做才能取得发票？或者需要什么证明所得税可以税前扣除呢 现在就是需要发票哦，没有发票进项不能抵扣，所得税不能扣除，现在就是对方原因没办法开票，有没其他方法能解决呢
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老师，我们付了一笔款，对方也对应的给我们开票了，后来对方这笔服务做不了，把扣除税款剩余的款退回给我们了，但对方没给开红字发票，是普通，我们账面上是不是税额那部分记入费用，其他的冲销管理费用？
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如果小规模纳税人往出开专票涉及的不包括所得税的税费是500元， 涉及的所得税，当然有进项 ，对方是小规模给我们开进项普票就只需要印花税，增值税不超额可以免、附加税就没了，水利基金也不用交；如果是对方是一般纳税人给我们开进项普票，他涉及的税费和我们开出去的专票涉及的不包括所得税的税费之和就是我们为开出去的专票付出的所有费用，是吗
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老师，我们有一笔付款152000元，对方不给我们开票的话需要扣除哪些税费出来（按理对方应该给我们开9%税率的票）首先是增值税9个点的增值税和附加税，然后还扣除1个点的所得税，还涉及到其他的税吗，我们是建筑安装行业
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请问老师，公司异地办事处给员工在异地缴纳的社保是找第三方代交的，这笔费用对方不开票，那我这边就不能税前扣除吧，还是还有其他办法
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怎么计提借：管理费用 贷银行 比如我现在支出30万其中16万有发票剩下的24万没有票 那是这个9月都做在管理费用吗贷银行吗
借：管理费用 贷：应付账款或其他应付款
可是银行已经出钱了呀30万这个分录怎么写后期开来票怎么做分录
若已经全部支付 借：管理费用 贷：银行存款
那十月份开完票就再放在分录后面可以是吧
要是有跨年度的可以这样做吗
跨年度的可以这样做
如果是明年3月份才给票那就三月再放凭证里吗？汇算清缴时没事吧，不用调增吧